鹤壁技师学院2018年度部门决算
2018年度
鹤壁技师学院部门决算
二〇一九年十月二十五日
目 录
第一部分 鹤壁技师学院概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹤壁技师学院概况
一、部门职责
主要职责:培养中、高级技能型人才;机械、电子、信息、财经、艺术、工业、贸易等学科中专学历教育与技能培训;开展机械、电子技术工人培训;开展以继续教育、农民工转移培训、复转军人培训等短期培训为主的社会培训。
二、机构设置
鹤壁技师学院内设机构10个:办公室、党委办公室、学生处、招生就业处、教务处、财务处、保卫处、培训处、实习实训处、科研处。
从决算单位构成看,鹤壁技师学院部门决算包括:本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为6824.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少798.15万元,下降10.47%。主要原因是增加了数字校园、学校工程款、化债及配套资金、二号实训楼等财政拨款收入831万元;比2017年减少了年初结转和结余资金1584.35万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6519.48万元,其中:财政拨款收入6361.88万元,占97.58%;事业收入107万元,占1.64%;其他收入50.6万元,占0.78%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计6350.87万元,其中:基本支出5635.92万元,占88.74%;项目支出714.95万元,占11.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为6666.51万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少680.06万元,下降9.26%。主要原因是2018年增加了数字校园、学校工程款、化债及配套资金、二号实训楼收入等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6211.34万元,占本年支出合计的93.17%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少417.69万元,下降6.3%。主要原因是减少省级技能人才公共实训鉴定示范基地项目和全民技能振兴工程建设项目等支出。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6211.34万元,主要用于以下方面:教育(类)支出5109.99万元,占82.27%;社会保障和就业(类)支出625.23万元,占10.07%;医疗卫生与计划生育(类)支出205.66万元,占3.31%;住房保障(类)支出270.46万元,占4.35%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6666.51万元,支出决算为6211.34万元,完成年初预算的93.17%。其中:
1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为4873.01万元,支出决算为4418.13万元,完成年初预算的90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、技能名师工作室、数字校园项目资金年末未支出形成结余。
2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为692.06万元,支出决算为691.86万元,完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属中职学校学生免学费市级配套资金年末未支出形成结余。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为383.22万元,支出决算为383.22万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为242.01万元,支出决算为242.01万元,完成年初预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为139.20万元,支出决算为139.20万元,完成年初预算的100%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为66.46万元,支出决算为66.46万元,完成年初预算的100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为270.54万元,支出决算为270.46万元,完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房公积金年末未支出形成结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5576.25万元。其中:人员经费4691.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费885.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.22万元,支出决算为10.66万元,完成预算的36.48%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制并压缩公务用车运行费0.11万元和公务接待费18.46万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.39万元,完成预算的98.87%,占88.14%;公务接待费支出决算1.26万元,完成预算的6.39%,占11.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行费年初预算为9.5万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行费。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出9.39万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费年初预算为19.72万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的6.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等方法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,压缩公务接待费支出。其中:
外宾接待支出0万元。 2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出1.26万元。主要用于校企合作洽谈会和市优质课评选、市纪委工作指导等接待。2018年共接待国内来访团组12个、来宾118人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年生均经费绩效管理工作完成了既定目标。
(二)项目绩效自评结果。
完成了既定目标,取得了良好的社会效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我们部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆6辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。