鹤壁技师学院2020年部门预算编制说明
2020年度鹤壁技师学院部门预算公开
目 录
第一部分 鹤壁技师学院部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
（三）部门人员构成情况
（四）部门预算年度的主要工作任务
二、部门预算单位构成
第二部分 鹤壁技师学院部门2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：鹤壁技师学院部门2020年度部门预算表
1.部门收支总体情况表
2. 收支预算总表
3.部门收入总体情况表
4.支出预算总表
5部门支出总体情况表
6.部门人员支出预算总表
7.部门日常公用支出预算总表
8.部门项目支出预算总表
9.财政拨款收支总体情况表
10.一般公共预算支出情况表
11.一般公共预算基本支出情况表
12.一般公共预算拨款公用支出预算表
13.支出预算经济分类科目汇总表
14.一般公共预算“三公”经费支出情况表
15.一般公共预算拨款项目支出预算表
16.政府性基金支出情况表
17.政府性基金项目支出预算总表
18.国有资本经营预算拨款支出预算总表
19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表
20.财政专户拨款支出预算总表
21.财政专户拨款项目支出预算表
22.政府非税收入征收计划表
23.政府购买服务支出预算表
24.政府采购预算表
25.单位基本情况表（1）
26.单位基本情况表（2）
27.厉行节约支出预算表
28.鹤壁市财政支出项目绩效目标申报审核表
29.存量资金安排的部门项目支出表
30.其他资金安排的项目支出表
第一部分
鹤壁技师学院部门概况
一、鹤壁技师学院部门主要职责及机构设置情况
（一）鹤壁技师学院部门主要职责
鹤壁技师学院内设21个机构。工作职责是：培养中、高级技能型人才；机械、电子、信息、财经、艺术、工业、贸易等学科中专学历教育与技能培训；开展机械、电子技术工人培训；开展以继续教育、农民工转移培训、复转军人培训等短期培训为主的社会培训。
2. 鹤壁技师学院部门机构设置情况
鹤壁技师学院部门预算包括机关本级预算。
鹤壁技师学院部门共21个内设机构（科室），分别包括：
1. 行政办公室
2. 党委办公室
3. 学生处
4. 招生就业处
5. 教务处
6. 财务处
7. 保卫处
8. 培训处
9. 机械工程系
10.电子信息系
11.人文教育管理系
12.基础部
13.后勤服务中心
14.后勤保障处
15.工会
16.妇委
17.团委
18.纪检监察室
19.图书网络中心
20. 事业发展处
21. 技工校区管理办公室
下设事业单位0个。
（三）鹤壁技师学院部门人员构成情况
2020年鹤壁技师学院部门及归口预算管理单位共有编制320人，其中：行政编制0人，事业编制320人，后勤服务人员编制0人。在职职工299人，离退休113人，遗属人员7人，实有公务用车6辆，其中2辆正常运行，4辆已移交车改办。
4. 鹤壁技师学院部门预算年度的主要工作任务
加强专业建设。瞄准中国制造2025，结合我市产业布局，专业设置与产业布局对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接。推进一体化教学。逐步建立一体化教学的管理制度、评估标准和激励机制，尝试互联网平台授课方式，供学生自主学习。加强专业技能竞赛。积极组队参加国家、省、市各级技能大赛，将竞赛标准融入课程标准，扩大学生参与面和受益面，继续办好大赛。深化校企协同育人。共建一批校内校外实训基地，提升重点专业建设和校企合作育人水平。继续加强与天海集团、天淇模具、海信集团、富士康、淘宝等有竞争优势的企业合作力度，优化“冠名班”人才培养，继续办好天海蓝色精英班，探索实现其他冠名班。
二、预算单位构成
鹤壁技师学院单位预算为机关本级预算的汇总预算。
第二部分
鹤壁技师学院2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况
鹤壁技师学院2020年收入总计63314043.46元，支出总计63314043.46元，与2019年相比，收、支总计各增加5256226.98元，增长9.05%。主要原因：一是2019年增加了班主任津贴和教龄津贴；二是增人增资；三是增加了全民技能振兴项目资金。
（一）收入预算总体情况说明
2020年收入预算合63314043.46元，较上年增加5256226.98元，增长9.05%。其中：财政拨款62144043.46元，比上年增加4086226.98元，增长7.04%;非税收入1170000元，比上年增加100000元，增长9.35%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加0元，增长0%；其他收入0元，比上年增加0元，增长0%；部门结余结转, 0元,比上年增加0元，增长0%。收回存量资金安排0元比上年增加0元，增长0%。
收入变化情况说明：1.2019年增加了班主任津贴和教龄津贴；2.增人增资；3.增加了全民技能振兴项目资金。
（二）支出预算总体情况说明
鹤壁技师学院2020年支出预算合计63314043.46元，其中：基本支出49916143.46元，占79 %，项目支出13397900 元，占 21 %。
二、机关运行经费安排说明
2020年度机关运行经费安排0元。其中：办公费0元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元。
三、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算62144043.46元，政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加4086226.98元，增长7.04%。主要原因一是2019年增加了班主任津贴和教龄津贴；二是增人增资；三是增加了全民技能振兴项目资金。 政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算支出预算情况说明
鹤壁技师学院部门2020年一般公共预算支出年初预算为62144043.46元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；教育支出49911221.27元，占80.32%；社会保障和就业支出6163650.03元，占9.92%；医疗卫生与计划生育支出2802831.34元，占4.51%；住房保障支出3266340.82元，占5.26%。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
鹤壁技师学院部门2020年一般公共预算基本支62144043.46元，其中：人员经费48035395.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费1880747.92元，主要包括：办公费、印刷费等支出。项目支出12227900.00元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由2018年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，2019年开始调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
鹤壁技师学院部门2020年三公经费预算安排292200元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费用95000元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用95000元，与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2019年至2020年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与上年持平，没有变化。
（三）公务接待费用197200元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。
增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
鹤壁技师学院部门2020年运行经费支出预算0元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况说明
2020年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
