2019年技师学院部门预算编制说明

2019年度鹤壁技师学院部门预算公开

 

目 录

 

第一部分　鹤壁技师学院部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况        

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分  鹤壁技师学院部门2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：鹤壁技师学院部门2019年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.       收支预算总表

3.部门收入总体情况表

4.支出预算总表

5部门支出总体情况表

6.部门人员支出预算总表

7.部门日常公用支出预算总表

8.部门项目支出预算总表

9.财政拨款收支总体情况表

10.一般公共预算支出情况表

11.一般公共预算基本支出情况表

12.一般公共预算拨款公用支出预算表

13.支出预算经济分类科目汇总表

14.一般公共预算“三公”经费支出情况表

15.一般公共预算拨款项目支出预算表

16.政府性基金支出情况表

17.政府性基金项目支出预算总表

18.国有资本经营预算拨款支出预算总表

19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表

20.财政专户拨款支出预算总表

21.财政专户拨款项目支出预算表

22.政府非税收入征收计划表

23.政府购买服务支出预算表

24.政府采购预算表

25.单位基本情况表（1）

26.单位基本情况表（2）

27.厉行节约支出预算表

28.鹤壁市财政支出项目绩效目标申报审核表

29.存量资金安排的部门项目支出表

30.其他资金安排的项目支出表

 

第一部分

鹤壁技师学院部门概况

 

一、鹤壁技师学院部门主要职责及机构设置情况

（一）鹤壁技师学院部门主要职责

鹤壁技师学院单位内设10个职能科室(单位)主要职责是：培养中、高级技能型人才；机械、电子、信息、财经、艺术、工业、贸易等学科中专学历教育与技能培训；开展机械、电子技术工人培训；开展以继续教育、农民工转移培训、复转军人培训等短期培训为主的社会培训。

2.       鹤壁技师学院部门机构设置情况

鹤壁技师学院部门预算包括机关本级预算。

鹤壁技师学院部门共10个内设机构（科室），分别包括：

1. 办公室        

2. 党委办公室

3. 学生处

4. 招生就业处

5. 教务处

6. 财务处

7. 保卫处

8. 培训处

9. 实习实训处

10.科研处

下设事业单位0个。        

（三）鹤壁技师学院部门人员构成情况

2019年鹤壁技师学院部门及归口预算管理单位共有编制320人，其中：行政编制0人，事业编制320人，后勤服务人员编制0人。在职职工302人，离退休110人，遗属人员7人，实有公务用车6辆。

4.       鹤壁技师学院部门预算年度的主要工作任务

     学院建有数控加工中心、精密数控车床、电火花、激光切割机、线切割机等成套设备6800余台（套），计算机2072余台，实习实训设备总价值已达4868万元，能满足各专业学生实习需要，同时拥有80多所校外实训基地。2019年预计设置《电子技术应用》等21个专业，招生2600人，预计应缴财政专户学费、报名费、住宿费收入107万元。利用我院为三级安全培训机构的优势，加大安全培训力度，预计安全培训100人，收入7万元，技能提升培训500人，收入30万元，培训费收入计37万元。技能鉴定培训收入15万元，学校餐厅、超市、自动售货机出租收入18.35万元，健身器材等设备资产处置收入0.58万元，纳入行政事业性收费收入共计138.18万元。我院2018年申请成功产教融合工程项目4#实训楼，2019年财政资金安排297.5375万元投入到该项目中，保证该项目配套资金到位顺利实施。项目的建设为鹤壁市经济跨越式发展和实现现代化提供人才储备，促进鹤壁市中等职业教育资源合理配置起到了可靠保证。我院做为鹤壁市综合性国家中等教育改革发展示范学校，为社会培养初、中、高级技术人才而努力。

二、预算单位构成        

鹤壁技师学院单位预算为机关本级预算的汇总预算。

 

第二部分

鹤壁技师学院2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

鹤壁技师学院2019年收入总计58057816.68元，支出总计58057816.68元，与2018年相比，收、支总计各增加1008483.85元，增长1.77%。主要原因：一是2018年12月工资调标造成人员经费和社保费保险增加；二是2019年中等职业教育免学费补助增加。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁技师学院部门2019年收入合计58057816.68元，较上年增加1008483.85元，增长1.77%。其中：财政拨款58057816.68元，比上年增加2078483.85元，增长3.71%;非税收入1070000元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转, 0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。收回存量资金安排0元比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。

收入变化情况说明：1. 2018年12月工资调标造成人员经费和社保费保险增加。2. 2019年中等职业教育免学费补助增加。

（二）支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院2019年支出合计58057816.68元，其中：基本支出47289741.68元，占81%；项目支出10768075元，占19%。

二、机关运行经费安排说明

2019年度机关运行经费安排0元。其中：办公费0元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元。

三、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算58057816.68元，政府性基金收支预算0元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加2078483.85元，增长3.71%。主要原因一是正常增人增资；二是新增2019年中等职业教育免学费补助169600元。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁技师学院部门2019年一般公共预算支出年初预算为58057816.68元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占0%；教育支出45781126.5元，占78.8%；社会保障和就业支出6644757.56元，占11.45%；医疗卫生与计划生育支出2465639.33元，占4.25%；住房保障支出3166293.29元，占5.5%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁技师学院部门2019年一般公共预算基本支47289741.68元，其中：人员经费45423381.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费1866359.81元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

六、支出预算经济分类情况说明        

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁技师学院部门2019年三公经费预算安排292200元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费用95000元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用95000元，与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2018年至2019年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与上年持平，没有变化。

（三）公务接待费用197200元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁技师学院部门2019年运行经费支出预算0元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2019年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购其工程预算0元；政府采购服务预算0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2019年，我单位组织对3个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金1076.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对产教融合工程4号实训楼项目开展自评，对产教融合工程4号实训楼项目开展重点评价。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产28480.05平方米，价值1431.46万元；房屋22座；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我单位没有负责参与管理的专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算拨款支出预算总表

我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表没有数据。

（七）国有资本经营预算拨款项目支出预算总表

我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表没有数据。

（八）政府购买服务支出预算表

我单位没有安排政府购买服务的支出，故此表没有数据。

（九）政府采购预算表

我单位没有安排购政府采购的支出，故此表没有数据。

（十）存量资金安排的部门项目支出表

我单位没有存量资金安排据的支出，故此表没有数据。

（十一）其他资金安排的项目支出表

我单位没有其他资金安排的支出，故此表没有数据。

（十二）财政专户拨款支出预算总表

我单位没有财政专户拨款的支出，故此表没有数据。

（十三）财政专户拨款项目支出预算表

我单位没有财政专户拨款的项目支出，故此表没有数据。

 

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

 

 

附件：鹤壁技师学院2019年度部门预算表