2021年部门预算公开模板---技师学院

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2021鹤壁技师学院

部门预算公开








 

第一部分 鹤壁技师学院概况 

1.       部门主要职责

2.       部门机构设置情况

3.       部门人员构成情况

4.       部门预算年度的主要工作任务

五、部门预算单位构成

第二部分 鹤壁技师学院 2021年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 鹤壁技师学院2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、收回存量资金项目支出预算表

十一、其他资金项目支出预算表

十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四部门单位整体绩效目标表

十五部门预算项目绩效目标表











第一部分

鹤壁技师学院概况


一、鹤壁技师学院主要职责

鹤壁技师学院内21个机构。工作职责是:培养中、高级技能型人才;机械、电子、信息、财经、艺术、工业、贸易等学科中专学历教育与技能培训;开展机械、电子技术工人培训;开展以继续教育、农民工转移、复转军人培训等短期培训为主的社会培训

2.       部门机构设置情况

鹤壁技师学院部门预算包括机关本级预算。

鹤壁技师学院部门21个内设机构(科室),分别包括:

1. 行政办公室        

2. 党委办公室

3. 学生处

4. 招生就业处

5. 教务处

6. 财务处

7. 保卫处

8. 培训处

9. 机械工程系

10.电子信息系

11.人文教育管理系

12.基础部

13.后勤服务中心

14.后勤保障处

15.工会

16.妇委

17.团委

18.纪检监察室

19.图书网络中心

20. 事业发展处

21. 技工校区管理办公

下设事业单位0个。        

三、部门人员构成情况

2021年鹤壁技师学院部门及归口预算管理单位共有编320人,其中:行政编0人,事业编320人,后勤服务人员编0人。在职职工300人,离退休116人,遗属人7人,实有公务用6辆,其2辆正常运行4辆已移交车改办。

四、部门预算年度的主要工作任务

加强专业建设。瞄准中国制2025,结合我市产业布局,专业设置与产业布局对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接。推进一体化教学。逐步建立一体化教学的管理制度、评估标准和激励机制,尝试互联网平台式,供学生自主学习。加强专业技能竞赛。积极组队参加国家、省、市各级技能大赛,将竞赛标准融入课程标准,扩大学生参与面和受益面,继续办好大赛。深化校企协同育人。共建一批校内校外实训基地,提升重点专业建设和校企合作育人水平。继续加强与天海集团、天淇模具、海信集团、富士康、淘宝等有竞争优势的企业合作力度,优冠名人才培养,继续办好天海蓝色精英班,探索实现其他冠名班。


五、鹤壁技师学院预算算单位构成

鹤壁技师学院单位预算为机关本级预算的汇总预算。



第二部分

鹤壁技师学院2021年部门预算情况说明


收入支出预算总体情况说明以下金额均为万元,保留两位小数

鹤壁技师学院2021年收入总计6458.17元,支出总计6458.17元,2020年相比,收入增加126.78元,增长2%。主要原因增人增资支出增加126.78元,增长2%。主要原因:工资福利支出增加


二、收入预算总体情况说明

鹤壁技师学院2021年收入合计6458.17元,较上年增加126.78万元,增长2%其中:当年财力拨款5189.87,较上年增加198.26元,增长3.97%; 非税收入314.3元,较上年32.68元,下降9.42%政府性基金收入0,较上年增加0元,增长0%其他收入0,较上年增加0元,增长0%;部门结余结转0,上年增加0元,增长0%

收入变化情况说明2021年度增人增资晋级晋升增资情况,非税收入培训费下降

三、支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院2021年支出合计6458.17元,较上年增加126.78元,增长2%其中:工资福利支出4686.53元,占72.57%较上年增长3.17%;对个人和家庭的补助支出272.11元,占4.21%年增长4.22%;商品和服务支出190.23元,占2.95%较上年增长1.15%项目支出1309.3万元,20.27%较上年2.28%

支出变化情况说明:一是2021年度增人增资晋级晋升增资情况人员支出增加,二是项目支出后勤保障类培训费有所减少4#实训楼项目竣工,减少支出

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹤壁技师学院2021财政拨款收入6286.57较上年增加72.17元,增长1.16%主要用于以下方面:一般公共服务支出0元,占0%;社会保障和就业支出633.78元,占10.08%;卫生健康支出284.88元,占4.53%;住房保障支出332.03元,占5.28%教育支5035.87万元,80.10%

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁技师学院2021年一般公共预算支出年初预算为6286.57较上年增加72.17万元,增长1.16%。主要用于以下方面:一是基本支出5148.87万元,占总支出的81.90%较上年增加157.26元,增长3.15%主要原因是:增人增资晋升晋级致使支出增加。二是项目支出1137.7万元,占总支出的18.10%,较上年减少85.09元,下降6.96%主要原因是:项目支出后勤保障类培训费有所减少4#实训楼项目竣工,减少支出.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁技师学院2020年一般公共预算基本支出5148.87元,其中:人员经费4958.64元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖(在职)(工资)、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、编制外长期聘用人员工资、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、长期聘用人员年终性奖金、改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、公务员奖励金、文明单位奖(长期聘用人员)、年度目标考核奖(长期聘用人员)、社保缴费及公积金(长期聘用人员)、驾驶员工资、驾驶员冬季取暖补贴、驾驶员社保缴费及公积金、驾驶员年终一次性奖金、驾驶员文明单位奖、驾驶员年度目标考核奖、在职人员平时考核奖、离退休费、津贴补贴(个人家庭补助)、文明单位奖(离退)、年度健康休养费、遗属生活补助、采暖补(离退)、改革性补贴(离退休)、平时健康休养费、离休干部生活补贴;公用经费190.23元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印<支出经济分类科目改革方>的通知》(财预201798号)要求,2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 

经费支出预算情况说明(以下情况金额0的,仍需进行情况说明

我单位2021经费预算为29.222021经费支出预算数 2020年增加0元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数 2020年增加0元。 

(二)公务用车购置及运行费9.5元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费9.5元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数 2020年增加0与上年持平公务用车运行维护费预算数 2020年增加0与上年持平

(三)公务接待费19.72元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数 2020年增加0元。与上年持平

十、其他重要事项情况说明(以下情况金额0的,仍需进行情况说明)

(一)机关运行经费支出情况

鹤壁技师学院 2021年运行经费支出预算221.74元,主要保障机构正常运转及正常履职需要较上年增加2.17万元,增长1%,主要原因2021增加人员所以工会经费福利费其他商品服务支出增加。其中:办公费0元,印刷费0元,水费0元,电费0元,物业管理费0元,差旅费0元,工会经费48.26元,福利费38.58元,公务用车运行维护费31.5元,其他交通费0元,咨询费0元,其他商品服务支出103.4元。


(二)政府采购支出情况

2020年政府采购0项,政府采购预算安0元,其中:政府采购其他货物预0元;政府采购其他网络设备预0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设0元;政府采购其他服0元,2019年增02020年政府采购金额共0元,2019年增0元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆(实物保障用车6辆,机要通信用车0辆,应急用车0辆,特种专业技术用车0辆,老干部用车0辆)、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

单位没有负责管理的专项转移支付项目

(六)空表说明

以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表

1.2021政府性基金支出情况表 预算16

我单位没有政府性基金安排的支出,故此表没有数据。

2.2021政府性基金项目支出预算 预算17

我单位没有政府性基金安排的支出,故此表没有数据。

3.国有资本经营预算拨款支出预算总表预算18

我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表没有数据。

4. 国有资本经营预算拨款项目支出预算总表预算19

我单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表没有数据。

5. 政府购买服务支出预算表预算23

我单位没有安排政府购买服务的支出,故此表没有数据

6. 政府采购预算表预算24

我单位没有安排购政府采购的支出,故此表没有数据

7. 存量资金安排的部门项目支出表预算29

我单位没有存量资金安排据的支出,故此表没有数据.

8其他资金安排的项目支出表预算30

我单位没有其他资金安排的支出,故此表没有数据


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的财政拨事业收事业单位经营收等以外的收入 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年财政拨款收事业收经营收其他收不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

鹤壁技师学院2021年部门预算表







2021年4月7日 13:54
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